1.流程涉及系统方面改进的验证、测评

　  ·IT开发完成和内部测试完成后，通知各业务接口人在培训环境中对相应功能进行测试

　　·各业务接口人通知相关人员在培训环境中进行测试、验收

　　·以RMS中的需求为准，并着重测试全流程是否顺畅

　　·相关测试人员将发现的问题，及时与IT沟通

　　·属于系统BUG:及时通知IT, IT进行修正

　　·属于系统新优化需求:走正常需求流程，重新提出该需求

　　·将测试要点通知相关部门，必要时进行联测

　　·参与IT组织的UAT培训，将相关系统问题落实

　　·IT将相关问题修正后，系统开发需求验收通过

　　·验收通过标准

　　·与RMS中提出的需求相符

　　·信息抓取及传递准确

　　·订单处理流程流转正常

　　·业务操作顺畅

2.流程优化的验证、测评

　　·流程执行是否顺畅:效率是否满足业务需求。

　　·控制是否适当，流程环节是否落实到岗位，流程执行中是否专事专人?是否会有岗位分工不清?职责界限不清?多头管理导致无所适从?工作分散，业务难以衔接?

　　·流程关键控制点/节点是否适当:检查环节是否适当?改进环节是否适当?是否存在过度控制、审核迟缓等环节导致工作效率低下?

　　·对于收集到的流程缺陷，需要组织相关人员进行流程的再优化。

　　·流程优化测评通过，可以进行流程试行。

3.流程优化的效果、效率评价方法

　　·技能/系统操作:是否比系统改进前操作更方便、更省时、不易出错.

　　·用量化的方式来诊断:如通过报表反馈，是否比流程优化前效率有所提高，是否达到原设定的效率指标。

　　·问卷、调查表:通过收集大家的意见和反馈，并对问卷调查结果进行分析，了解流程优化后是否达到原设定的效果指标。

　　·比较评价法:测量使用新流程操作与未使用新流程操作的员工间的差别。

　　·收益评价法:计算出流程优化后为企业带来的经济收益，如成本的降低、相应投诉率的下降等。

通过各种方法评估流程优化是否达到议定时的相应测评指标。

4.流程试行

流程验证、测评通过后，选择指定的人员和场合，对所需人员进行简单培训，进行流程的试行(流程试行与流程培训需根据具体的流程来决定先后顺序及交叉情况)。

　　·设计流程的程序与实际执行流程的程序力差异。

　　·流程设定周期与实际操作的流程周期的差异。

　　·试行过程中的问题和障碍。

　　·不同员工的流程执行方法的差异。

　　·确定员工培训的需要。

　　·确定支持该流程优化的执行所需要的培训项目。

总结汇总，开展研讨会，决定流程是否推行。